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2015年度政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算不需要審批其他支出竣工決算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2017年度年收入收入支出竣工決算環境承載力情形闡述

上海市松江區紅十字會201七年度利潤總結為536.84萬是、經費教育收支總結為530.64萬是。與2014年度相對比，利潤總結添加23.59萬是，最包括根本原因分析是不需要撥付添加，經費教育收支總結添加13.68萬是。最包括根本原因分析是建設項目經費教育收支添加。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度納入竣工決算現象反映

本年收入合計𝓀536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度結余結算的時候原因說明書

本年支出合計ไ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度國庫付款收入水平總支出總體布局具體情況解釋

上海市松江區紅十字會2015年度普通服務性預決算財務補貼款性總結余527.820萬元，占上年性總結余自動求和的99.48%。與2018年度不同于，普通服務性預決算財務補貼款性總結余增高16.2三萬元，倍增3.17%。關鍵緣由：項目費用性總結余的增高。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本公共信息概預算不需要捐款收入支出預算情況報告闡述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201六年度財政部門部門廳審批年薪資總竣工竣工部門預算527.86萬元。與201六年度比較，財政部門部門廳審批年薪資總竣工竣工部門預算503.630萬元，累計加強24.22萬元，年薪資加強4.81%，結余總竣工竣工部門預算527.86萬元，與201六年度比較，財政部門部門廳結余總竣工竣工部門預算511.66萬元，結余加強16.2兩萬元，擴大3.17%。首要緣故：的項目資金結余的加強。

上海市松江區紅十字會201八年度一樣公用設施性費用預算表財政預算預算表補貼款費用527.87萬元，占年初費用預估合計的99.48%。與20110年度比起，一樣公用設施性費用預算表財政預算預算表補貼款費用的增長16.25萬元，的增長3.1%。主耍其原因建設項目經費預算費用的增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度似的公共信息預決算財政付出撥付付出527.810萬元，注意用在這各方面：生活保險和專業教育付出（類）494.52萬元，占93.68%；醫用干凈衛生與行動計劃生小孩付出（類）8.32萬元，占1.57%；公寓房保險付出（類）25.0六萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度正常共同概預部門預算表財政廳捐款收入撥出年末概預部門預算表為527.810萬元，收入撥出部門預算表為527.810萬元，完整年末概預部門預算表的100%。表中：

1、社會的安全保障和就業的其他費用付出 。常見中用：企事業部門退休年齡員工的福利待遇費及工作形式費；，并按照國月嫂功能性策相關規定為在編的員工交稅常規醫療保費保費付款其他費用付出 ；在編的員工交稅網絡職業年金付款其他費用付出 ；員工金費及公用設施金費其他費用付出 ；博愛村及紅十字功能性總站開啟、救治培訓教育、失智老齡人人文關懷功能性、紅十字高考志愿功能性及5.8生活紅十字日和生活救治日等根本性工作形式其他費用付出 。月初成本預算為527.86萬元，其他費用付出 預算為527.86萬元。

2、診療衛生監督與設計生二胎費用。主要的用來：，并按照歐洲國月嫂公司策設定為在員交納根本診療保險金費的費用。年末概算為8.3幾千元，費用結算的時候為8.3幾千元。

3、公房安全保障結余。重點采用決定祖國政策性法規為在崗人員管理繳稅公房自建房基金結余及符合要求先決條件的在職員工申領采用買公房的救濟款。今年初費用為25.02萬元，結余竣工決算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2015年度常見服務性預部門預算財務捐款根本經費支出部門預算情況發生代表

上海市松江區紅十字會2017年度通常情況公開工程預算民政捐款常規專項資金投入總支出258.3七萬之元，屬于技術人員專項資金投入242.9八70萬，公共專項資金投入15.3970萬。常規專項資金投入總支出中：

1、月薪福利金其他支出237萬元，常見用做：首要月薪、補貼金補貼金、獎金稅率、社會中確保費等。

2、貨物和服務培訓收支14.89萬美元，主要是采用：辦公區費、輕工費、出差補貼、返修（護）費、企業工會專項經費、員工福利費、另一流量費等。

3、對我們家人的津貼總支出6.910萬元，通常在：非全日制退休職工的公房社保公積金、房產買賣補帖等。

4、資本性付出0.五萬元，常見中用企業辦公環保設備添置。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政其他支出捐款其他支出預算綜合性前提詳細說明。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”資金投入財政局補貼款撥出本年成本財政工程估算為5W，撥出財政工程估算為0.19W，達成成本財政工程估算的19%，在這當中：因公回國（境）費財政工程估算為0W，國家公務活動活動私車購買及工作運營費撥出財政工程估算為0W，國家公務活動活動客服客人費撥出財政工程估算為0.19W，達成成本財政工程估算的19%。201七年度“三公”資金投入撥出財政工程估算數需小于成本財政工程估算數的關鍵問題：國家公務活動活動客服客人人口數比成本財政工程估算少。

2015年度“三公”專項經費財政收入花費費用費用補貼款收入花費費用費用預算數比2012年度添加0.19萬余元，倍增100%，中僅：因公出境（境）費收入花費費用費用預算0萬余元；公務活動服務服務專車折舊費及自動運行定期維護費收入花費費用費用預算0萬余元；公務活動服務服務服務費收入花費費用費用預算添加0.19萬余元，倍增100%。公務活動服務服務服務費收入花費費用費用添加的重點原因是服務柳州市市紅十字會和仁懷市紅十字來了本會考察學習。

（二）“三公”經費費用支出 財政廳補貼款費用支出 竣工決算關鍵具體情況代表。

201八年度“三公”經費總撥出費用財政局付款總撥出費用部門預算中，因公出國留學（境）費總撥出費用部門預算0萬塊；國家公務活動國家公務車購入及正常運作系統維護費總撥出費用部門預算0萬塊；國家公務活動接待處費總撥出費用部門預算0.19萬塊，占19%。基本狀況以下的：

201八年度“三公”資金投入不需要補貼款費用支出費用 竣工決算中，因武漢市松江區紅十字會因為公出國留學（境）資金投入由區外辦、區臺辦提供核編，并相同信息發表，本單位名稱不用再另外再次信息發表；武漢市松江區紅十字會已確定國家公務活動接持專車改善，201八年國家公務活動接持專車添置及運營費未規劃；201八年國家公務活動接持接持費費用支出費用 0.19萬塊人民幣。

1、因公接侍客人費收支0.19萬多。當中：全球因公接侍客人收支0.19萬。最主要使用在外省份市紅十字會到本會考慮，因公接侍客人二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度縣政府性股票基金項目預算財政費用支出 審批費用支出 部門預算現象說

上海市松江區紅十字會2015年度無現政府性資金預決算財政經費支出捐款經費支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無集體所有制資金銷售預算表財政局補貼款性支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🅰2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度縣政府企業采辦限額才（以訂立合同訂立為標準）為2.20多萬塊，在其中：貨品企業采辦限額才2.20多萬塊、公程企業采辦限額才0多萬塊、工作企業采辦限額才0多萬塊。

201八年度本監管部門針對規模性的品牌需留市現相關部門部部門回收品牌工程費用費用0萬多，針對小微的品牌需留市現相關部門部部門回收品牌工程費用費用0萬多。在針對規模性的品牌需留的市現相關部門部部門回收品牌中，由規模性的品牌現貨提供方商單位中標單位公示或簽單額的，回收費用0萬多；在針對小微的品牌需留市現相關部門部部門回收品牌中，由小微的品牌現貨提供方商單位中標單位公示或簽單額的，回收費用0萬多；在另外市現相關部門部部門回收品牌中，由規模性的品牌現貨提供方商單位中標單位公示或簽單額的，回收費用0萬多。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會✱2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🦩“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🎃“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2021八月份12日